目 錄 第一部分 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局概況 一、 部門主要職能 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表（表一至八） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局概況 （一）部門主要職能 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局是主管全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的職能部門。主要職能： 1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省和江門市有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展問(wèn)題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門（單位）的有關(guān)工作。 2、擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并指導(dǎo)實(shí)施。 3、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。 4、組織落實(shí)促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排的建議，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 5、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，參與制訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。 6、依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，授權(quán)發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。 7、依法開(kāi)展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工、動(dòng)物防疫監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)，組織農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。 8、負(fù)責(zé)動(dòng)物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控。擬訂動(dòng)植物防疫和檢疫的政策措施，指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測(cè)、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理和生豬定點(diǎn)屠宰的監(jiān)督管理工作。 9、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。 10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策措施，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國(guó)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。 11、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)工作，會(huì)同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。 12、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策措施并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。 13、擬訂并指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展，依法管理外來(lái)物種。 14、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，綜合分析和反映“三農(nóng)’工作動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門建設(shè)農(nóng)村農(nóng)業(yè)信息服務(wù)體系，指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。 15、組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。 16、負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。 17、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)（含種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械）違法案件的查處工作；受理農(nóng)業(yè)違法行為的舉報(bào)并依法處理；開(kāi)展農(nóng)業(yè)法律宣傳和教育工作；牽頭組織、監(jiān)督直屬單位安全生產(chǎn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作。 18、擬訂并組織實(shí)施漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)生信息工作；組織實(shí)施捕撈許可制度、養(yǎng)殖證制度和種苗生產(chǎn)許可證制度，監(jiān)督管理水產(chǎn)種苗引進(jìn)；組織和指導(dǎo)漁業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究、引進(jìn)、轉(zhuǎn)化和漁業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)工作；指導(dǎo)并組織漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開(kāi)展?jié)O業(yè)方面的對(duì)外交流與合作；承擔(dān)初級(jí)水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全、漁業(yè)投入品使用的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督體系建設(shè)，組織實(shí)施漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、漁業(yè)機(jī)械化；組織實(shí)施水產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證。 19、根據(jù)國(guó)家法律的授權(quán)，監(jiān)督檢查國(guó)家漁業(yè)法規(guī)的貫徹實(shí)施；保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用漁業(yè)資源及珍稀水生野生動(dòng)物；對(duì)內(nèi)維護(hù)漁業(yè)正常生產(chǎn)秩序，制止和查處破壞漁業(yè)資源的違法行為，對(duì)外代表國(guó)家維護(hù)國(guó)家漁業(yè)權(quán)益；負(fù)責(zé)漁業(yè)水域的環(huán)境保護(hù)、漁情監(jiān)察管理、江河漁業(yè)資源增殖等工作；辦理職務(wù)船員任職簽證和漁船進(jìn)出港簽證；管理所轄航區(qū)，并制定漁港管理規(guī)章，監(jiān)督漁業(yè)船舶和船員遵守港航法規(guī)和防合抗災(zāi)；審查發(fā)放漁業(yè)船舶證書和漁業(yè)船舶所有權(quán)證書，維護(hù)漁港秩序和漁航生產(chǎn)安全，依法查處違法行為；對(duì)漁業(yè)船舶和船用產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括對(duì)新造漁船的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的審查、對(duì)建造中的船舶進(jìn)行檢驗(yàn)、對(duì)營(yíng)運(yùn)中的船舶及機(jī)器進(jìn)行定期檢驗(yàn)和年度檢驗(yàn)，核發(fā)檢驗(yàn)證書，建立漁船檔案，保障漁船航行和生產(chǎn)安全。 20、承辦市委、市政府和江門市農(nóng)業(yè)局(中共江門市委農(nóng)村工作辦公室)交辦的其他事項(xiàng)。 納入部門預(yù)算編制有下屬7個(gè)事業(yè)單位，包括：開(kāi)平市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室（參公事業(yè)單位，納入市農(nóng)業(yè)局核算）、開(kāi)平市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)、廣東省開(kāi)平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、開(kāi)平市動(dòng)物防疫監(jiān)督所、開(kāi)平市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站、開(kāi)平市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、開(kāi)平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站。 （二）部門決算單位構(gòu)成 按照部門決算編報(bào)要求，納入我局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)，包括平市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室（參公事業(yè)單位，納入市農(nóng)業(yè)局核算）和下屬6個(gè)預(yù)算單位：開(kāi)平市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì)（市政府直屬事業(yè)單位，委托農(nóng)業(yè)局管理）、廣東省開(kāi)平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、開(kāi)平市動(dòng)物防疫監(jiān)督所、開(kāi)平市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站、開(kāi)平市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、開(kāi)平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站。局機(jī)關(guān)共有行政編制46名、事業(yè)編制3名（其中農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室事業(yè)編制3名，經(jīng)費(fèi)納入農(nóng)業(yè)局年度預(yù)算）。實(shí)有在職人員49人（其中農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室2人），離退休115人，遺屬12人。 下屬事業(yè)單位共有核定事業(yè)編制67名,實(shí)有在職人員58人,退休（職）78人,遺屬7人。 第二部分 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表 第三部分 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說(shuō)明 支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。 一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 （一）年度收入總體情況 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度總收入21317.33萬(wàn)元，其中本年收入21317.33萬(wàn)元。具體情況如下： 1．財(cái)政撥款收入21317.33萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)7933.68萬(wàn)元，下降27.12 %。主要原因：項(xiàng)目支出減少。 （二）年度支出總體情況 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度總支出21317.33萬(wàn)元，其中本年支出21317.33萬(wàn)元。具體情況如下： 社會(huì)保障和就業(yè)支出988.37萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休支出775.27萬(wàn)元，撫恤支出112.98，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出100.12萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加119.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是退休人員人數(shù)增長(zhǎng)大于自然減員造成支出增加。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出119.88萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障支出119.88，比2015年決算數(shù)減少3.78萬(wàn)元，下降3%，主要原因是主要是計(jì)劃生育專項(xiàng)任務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3649.89萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出19.69萬(wàn)元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)用對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3630.16萬(wàn)元，比2015決算數(shù)減少13301.34萬(wàn)元，下降78.47%，主要原因是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。 農(nóng)林水支出16453.14萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)支出8997.03萬(wàn)元，扶貧支出3786.24萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出3581.14萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展支出75.17萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出13.56萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加5347.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.5%，主要原因是完成2016年的精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)任務(wù)。 交通運(yùn)輸支出2.53萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出2.53萬(wàn)元。 住房保障支出103.15萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出103.15萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%，主要原因是退休人員人數(shù)增長(zhǎng)大于自然減員造成支出增加。 糧油物資儲(chǔ)備支出0.38萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有糧油事務(wù)支出0.38萬(wàn)元。 二、2016年收入決算情況說(shuō)明 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度收入合計(jì)21317.33萬(wàn)元。 財(cái)政撥款收入21317.33萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中： 一般公共服務(wù)（類）17667.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的82.88%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（類）3649.89 萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的17.12 %。 社會(huì)保障和就業(yè)支出988.37萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.64%，包括行政事業(yè)單位離退休支出775.27萬(wàn)元，撫恤支出112.98，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出100.12萬(wàn)元。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出119.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.56%，包括醫(yī)療保障支出119.88。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3649.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的17.12%，包括農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出19.69萬(wàn)元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)用對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3630.16萬(wàn)元。 農(nóng)林水支出16453.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的77.18%，包括農(nóng)業(yè)支出8997.03萬(wàn)元，扶貧支出3786.24萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出3581.14萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展支出75.17萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出13.56萬(wàn)元。 交通運(yùn)輸支出2.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.01%，包括成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出2.53萬(wàn)元。 住房保障支出103.15萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.48%，包括住房改革支出103.15萬(wàn)元。 糧油物資儲(chǔ)備支出0.38萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.002%，包括糧油事務(wù)支出0.38萬(wàn)元。 三、2016年度支出決算情況說(shuō)明 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度支出合計(jì)21317.33萬(wàn)元。具體如下； （一）基本支出2430.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的11.40%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出998.37萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休512.13萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休263.14萬(wàn)元，死亡撫恤112.98萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出100.12萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出119.88萬(wàn)元，主要用于行政事單位醫(yī)療67.24萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療52.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1219.53萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行623.79萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行590.64，執(zhí)法監(jiān)管5.11萬(wàn)元；住房保障支出103.15萬(wàn)元，主要用于住房公積金103.15萬(wàn)元。 （二）項(xiàng)目支出18886.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.60%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3649.89萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出19.69萬(wàn)元，土地整理支出3630.19萬(wàn)元；農(nóng)林水支出15233.61萬(wàn)元萬(wàn)元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)515.18萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制429.39萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全89.24萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)督52.56萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)22.7萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理371.31萬(wàn)元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼4.26萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼1036.11萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)125.63萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織加工與促銷31萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)116.09萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用293.37，成品油價(jià)格與改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼150.04萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出4540.61萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)44.2萬(wàn)元，其他扶貧支出3742.04萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助876.14萬(wàn)元，其他農(nóng)村綜合改革支出2705萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼75.17萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出13.56萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2.53萬(wàn)元，主要用于成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他2.53萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.38萬(wàn)元，主要用于其他糧油事務(wù)支出0.38萬(wàn)元。 上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元. （四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。 （五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。 四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 （一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)21317.33萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17667.45萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加5367.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3649.89萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少13301.34萬(wàn)元，下降78.47 %。主要原因是項(xiàng)目支出減少。 （二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)21317.33萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17667.45萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加5367.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3649.89萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少13301.34萬(wàn)元，下降78.47 %。主要原因是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。 分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出998.37萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休512.13萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休263.14萬(wàn)元，死亡撫恤112.98萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出100.12萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出119.88萬(wàn)元，主要用于行政事單位醫(yī)療67.24萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療52.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出16453.14萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行623.79萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行590.64，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)515.18萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制429.39萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全89.24萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)督57.66萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)22.7萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理371.31萬(wàn)元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼4.26萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼1036.11萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)125.63萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織加工與促銷31萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)116.09萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用293.37，成品油價(jià)格與改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼150.04萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出4540.61萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)44.2萬(wàn)元，其他扶貧支出3742.04萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助876.14萬(wàn)元，其他農(nóng)村綜合改革支出2705萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼75.17萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出13.56萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2.53萬(wàn)元，主要用于成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他2.53萬(wàn)元；住房保障支出103.15萬(wàn)元，主要用于住房公積金103.15萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.38萬(wàn)元，主要用于其他糧油事務(wù)支出0.38萬(wàn)元。 五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 17667.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.88%。比2015年決算數(shù)增加5367.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出988.37萬(wàn)元，占5.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出119.88萬(wàn)元，占0.68%；農(nóng)林水（類）支出16453.14萬(wàn)元，占93.13%；交通運(yùn)輸（類）支出2.53萬(wàn)元，占0.01%；住房保障（類）支出103.15萬(wàn)元，占0.58%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.38萬(wàn)元，占0.002%。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17667.45萬(wàn)元，具體情況如下： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）775.27萬(wàn)元，比2015年增加47.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%，主要原因是退休人員人數(shù)增長(zhǎng)大于自然減員造成支出增加，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）112.98，比2015年增加48.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.95%，主要原因是死亡撫恤增加，完成年初預(yù)算的100%。；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）100.12萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加24.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.08%，主要原因是人員數(shù)量增加，完成年初預(yù)算的100%。 2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）119.88，比2015年決算數(shù)減少3.78萬(wàn)元，下降3%，主要原因是主要是計(jì)劃生育專項(xiàng)任務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）8997.03萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加2520.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.02%，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量增加，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）3786.24萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加2047.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.07%，主要原因是完成2016年的精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)任務(wù)，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）3581.14萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加690.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.29%，主要原因是村級(jí)一事一議項(xiàng)目和其他農(nóng)村綜合改革支出增加，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）75.17萬(wàn)元；農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）13.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 4.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）2.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）103.15萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%，主要原因是退休人員人數(shù)增長(zhǎng)大于自然減員造成支出增加，完成年初預(yù)算的100%。 6.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)支出（款）0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100% 六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2430.92萬(wàn)元，其中： 工資福利支出1197.95萬(wàn)元，占基本支出的49.28%。主要包括基本工資293.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼485.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)金138.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)203.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.96萬(wàn)元、其他工資福利支出60.91萬(wàn)元。 （二）商品和服務(wù)支出178.07萬(wàn)元，占基本支出的7.32%。主要包括辦公費(fèi)11.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.37萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.31萬(wàn)元、水費(fèi)2.79萬(wàn)元、電費(fèi)8.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.95萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.05萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.66萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.35萬(wàn)元、福利費(fèi)0.85萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用36.19萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出50.52萬(wàn)元。 （三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1054.91萬(wàn)元，占基本支出的43.40%。主要包括離休費(fèi)26.28萬(wàn)元、退休費(fèi)748.39萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi) 0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、撫恤金98.08萬(wàn)元、生活補(bǔ)助14.90萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金7.64萬(wàn)元、住房公積金10.15萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.47萬(wàn)元。 （四）其他資本性支出0萬(wàn)元，占基本支出的0%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元。 七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 開(kāi)平市農(nóng)業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 41.75萬(wàn)元，完成預(yù)算50.58萬(wàn)元的82.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 25.8萬(wàn)元，完成預(yù)算31.5萬(wàn)元的81.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.95萬(wàn)元，完成預(yù)算19.08萬(wàn)元的83.60%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少21.76萬(wàn)元，下降34.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18.53萬(wàn)元，下降41.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.23萬(wàn)元，下降16.84 %。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.8萬(wàn)元，占61.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.95萬(wàn)元，占38.20%。具體情況如下： 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)輛0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出25.8萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位公務(wù)用車保有量為15輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.95萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬X個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待280次，接待人數(shù)共2250人。 八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.07萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少2.67萬(wàn)元，降低1.48%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 （二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 2016年本部門政府采購(gòu)支出總額244.9287萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.1848萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出183.7439萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額183.7439萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，本部門（含下屬單位）共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車15輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目26個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目58個(gè)，共涉及資金18886.41萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。 共組織對(duì)“農(nóng)業(yè)綜合業(yè)務(wù)管理”等26個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出18886.41萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，26項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。 組織對(duì)農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)及各6個(gè)下屬單位績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出18886.41萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，58項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。 十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
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